Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/308/19 | Dodanie dverí a kovania | Hotelová akadémia | 31780466 | OBI Slovakia | 48258946 | 2 534,69 € | 20.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 32/19 | gastrozariadenie - Robot Cook | Hotelová akadémia | 31780466 | FORGASTRO | 44096780 | Iné | 1 200,00 € | 20.08.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 33/19 | výdajný terminál EKO s príslušenstvom | Hotelová akadémia | 31780466 | Verejná informačná služba | 36006912 | Iné | 2 281,20 € | 20.08.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/307/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 372,44 € | 16.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 38/19 | výmena žaluzií v triedach | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 125,00 € | 15.08.2019 | 03.10.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 31/19 | výmena radiatora | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820209 | Stavebné práce, opravárenské práce | 419,76 € | 14.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/306/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 27,62 € | 13.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/303/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 571,26 € | 12.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/301/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 3,12 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/19 | Služby centralizovanej ochrany -výjazdy | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 19,92 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/305/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,47 € | 09.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/304/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 535,20 € | 09.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/299/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 281,09 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/297/19 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/300/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/19 | Dodanie šatníkových skriniek | Hotelová akadémia | 31780466 | Stolárstvo Choren Jaroslav | 35332336 | 1 385,00 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 654,22 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/293/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 22,72 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra |