Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 69,78 € | 18.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/095/21 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 438,52 € | 17.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/096/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 44,49 € | 17.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 19/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Polar food slovakia, s.r.o. | 46846514 | Iné | 251,09 € | 14.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 24/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 39,07 € | 14.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 18/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472579 | Iné | 44,49 € | 13.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 20/2021 | čistiace potreby, tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 827,51 € | 13.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/093/21 | tepel. energie | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 345,40 € | 12.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/094/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 180,24 € | 12.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/092/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 23,43 € | 12.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 23/2021 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 136,76 € | 12.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 17/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Polar food slovakia, s.r.o. | 46846514 | Iné | 180,24 € | 11.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/091/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 4,61 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 29/2021 | Oprava ISDN telefónu | Hotelová akadémia | 31780466 | HARATEL | 35332671 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 74,40 € | 10.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/089/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,84 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/088/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 504,89 € | 07.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/21 | paušálny poplatok 05/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/21 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra |