Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/002/19 | Paušálny poplatok 01/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 01/19 | Elektroinštalačné práce v učebniach a kuchyne ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | Stavebné práce, opravárenské práce | 333,72 € | 07.01.2019 | 11.01.2019 | Ing. Katarína Biela | Objednávka | |||
| DFBV/498/18 | Vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 683,04 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/499/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/500/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 319,83 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/501/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 226,02 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/502/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 232,25 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/503/18 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 98,38 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/504/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 91,20 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/506/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 90,62 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/509/18 | Služby centralizovanej ochrany za 10-12/2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/507/18 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 154,22 € | 31.12.2018 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/508/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 58,14 € | 31.12.2018 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 52/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 1 356,52 € | 28.12.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/496/18 | Predplatné časopisu Horeca | Hotelová akadémia | 31780466 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 34,80 € | 27.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/493/18 | Služobné auto - výmena filtrov a oleja | Hotelová akadémia | 31780466 | Autoservis Ďurďák | 50229524 | 163,00 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/494/18 | Revízia kotolne HA | Hotelová akadémia | 31780466 | Regulaterm Control, s.r.o. | 45992371 | 774,00 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/495/18 | Výmena PVC v triedach | Hotelová akadémia | 31780466 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 4 994,63 € | 20.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/505/18 | Nákup inventára do skladu | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bánoczky- TOMDUS | 31111785 | 392,04 € | 18.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/486/18 | Služobné auto - výmena bŕzd | Hotelová akadémia | 31780466 | Autoservis Ďurďák | 50229524 | 332,00 € | 17.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra |