Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6229

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/319/21 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 13,00 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/318/21 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 358,00 € 03.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/314/21 rýchlovarná kanvica Hotelová akadémia 31780466 NAY a.s. 35739487 26,99 € 03.11.2021 11.12.2021 Faktúra
DFBV/312/21 obalový materiál BUFET Hotelová akadémia 31780466 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4595271 143,86 € 03.11.2021 11.12.2021 Faktúra
105/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS, s.r.o. 36472549 Iné 100,47 € 03.11.2021 17.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
106 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS, s.r.o. 36472549 Iné 10,90 € 03.11.2021 17.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/316/21 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 179,41 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/305/21 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 711,06 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/315/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 146,92 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/306/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 181,88 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/317/21 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 64,80 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/309/21 Inventár do učební, interaktívna tabuľa Hotelová akadémia 31780466 Súkromná hotelová akadémia HaGMA 31787517 2 000,00 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/307/21 deratizácia ŠJ Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 56,20 € 02.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/308/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 31,69 € 02.11.2021 22.11.2021 Faktúra
101/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 46846514 Iné 226,26 € 02.11.2021 30.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
111/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek s.r.o. 31425062 Iné 54,96 € 02.11.2021 16.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
112/2021 keramické tabule Hotelová akadémia 31780466 Interaktívna trieda.sk s.r.o. 50601971 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 7 849,00 € 01.11.2021 15.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
97/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek s.r.o. 31425062 Iné 31,69 € 27.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
103/2021 projektory + inštalačný materiál Hotelová akadémia 31780466 LENS, spol. s.r.o. 31364161 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 5 616,00 € 27.10.2021 05.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
104/2021 počítače + príslušenstvo Hotelová akadémia 31780466 LENS, spol. s.r.o. 31364161 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 5 940,00 € 27.10.2021 05.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka