Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/398/18 | Oprava kanalizácie | Hotelová akadémia | 31780466 | HS Non-stop | 50251180 | 920,00 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/399/18 | Deratizácia školy | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 200,40 € | 25.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/397/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 400,24 € | 25.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/400/18 | Deratizácia školskej kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 60,98 € | 25.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 46/2018 | oprava kanalizácie | Hotelová akadémia | 31780466 | HS Non-stop | 50251180 | Stavebné práce, opravárenské práce | 920,00 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/387/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 223,96 € | 23.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/395/18 | Predplatné časopisu ERCR | Hotelová akadémia | 31780466 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 15,00 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/396/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 241,38 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/392/18 | Odvoz kuchynského odpadu 09/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/393/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 311,41 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/394/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 37,78 € | 22.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/386/18 | Poistenie motorového vozidla - PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 255,39 € | 22.10.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| 49/2018 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 937,49 € | 19.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 50/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 683,83 € | 19.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/385/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 179,40 € | 17.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/390/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 414,89 € | 17.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/391/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 476,77 € | 17.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/382/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 686,28 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/383/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,76 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/388/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 386,78 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |