Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/142/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 262,51 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 111,27 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 107,80 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/22 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/096/22 | odvoz vyradeného nábytku | Hotelová akadémia | 31780466 | ANNA BAČKOVÁ | 11632631 | 137,20 € | 23.03.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/136/22 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 985,00 € | 22.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 11/2022 | stoličky do jedálne | Hotelová akadémia | 31780466 | BUCOTEC s.r.o. | 25335219 | Iné | 3 475,20 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/134/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 176,27 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/22 | lyžiarsky výcvik 13.3.-18.3.2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 2 100,00 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 481,84 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 96,53 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/22 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 610,06 € | 16.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/22 | lyžiarsky výcvik 6.3.-11.3.2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 2 400,00 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/22 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 179,46 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 136,39 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/131/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 263,86 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,64 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 157,16 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/103/22 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 360,48 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/122/22 | obalový materiál BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 218,93 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |