Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/267/18 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 144,00 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 76,00 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/269/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/18 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/271/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 13.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 28,88 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/263/18 | Paušálny poplatok 07/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/264/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 247,44 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 132,35 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/265/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 259,42 € | 03.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/259/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 661,79 € | 29.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/18 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 55,12 € | 28.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/18 | Prevodovka ISSO | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 48,00 € | 28.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/256/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 15,34 € | 26.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/247/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 23,36 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/248/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 125,73 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/249/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 45,22 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/250/18 | Výmena skla | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 150,50 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |