Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/080/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 142,82 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/073/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 11,57 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/079/19 | Paušálny poplatok 03/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
05/19 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 76,46 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
DFBV/068/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 69,43 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/067/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/076/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 933,00 € | 04.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/077/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/066/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 141,96 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/074/19 | Oprava váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 55,00 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/075/19 | Oprava váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 121,00 € | 04.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/065/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 309,73 € | 25.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/071/19 | Oprava svietidiel a krytiek | Hotelová akadémia | 31780466 | SINCLAIR Slovakia | 51877244 | 699,55 € | 25.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/072/19 | Oprava svietidiel a krytiek | Hotelová akadémia | 31780466 | SINCLAIR Slovakia | 51877244 | 699,55 € | 25.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/069/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 450,08 € | 25.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/063/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 35,84 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/064/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 163,96 € | 21.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/088/19 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Erika Meltzerová | 33090025 | 4 600,00 € | 21.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/061/19 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 52,30 € | 19.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/059/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 107,21 € | 19.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra |