Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/180/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 04.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/176/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 20,90 € 03.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/177/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 79,73 € 03.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/178/18 Deratizácia školy Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 129,02 € 03.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/174/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 196,00 € 02.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/175/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 02.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/169/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 219,90 € 27.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/170/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 132,82 € 27.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/173/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 124,53 € 27.04.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/171/18 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 739,80 € 26.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/172/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 90,69 € 26.04.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/163/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 310,47 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/167/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 728,89 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/168/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 22,02 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/164/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 92,64 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/165/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 74,53 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/166/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 227,60 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra
26/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 728,89 € 20.04.2018 23.04.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
27/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 22,02 € 20.04.2018 23.04.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
28/2018 kancelársky mateirál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 31780466 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 757,74 € 20.04.2018 26.04.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka