Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/145/18 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 09.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/143/18 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 95,51 € 09.04.2018 09.05.2018 Faktúra
24/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 841,64 € 06.04.2018 09.04.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
25/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 16,80 € 06.04.2018 09.04.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/142/18 Káva, čístiace prostriedky na kávovar Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 134,16 € 05.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/137/18 Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2018 Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 05.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/138/18 Služby centralizovanej ochrany za 1-3/2018 Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 191,20 € 05.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/139/18 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 20,90 € 05.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/140/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 127,13 € 05.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/141/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 05.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/132/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 197,46 € 04.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/135/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 04.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/136/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 513,00 € 04.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/131/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 158,42 € 04.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/133/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 229,50 € 04.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/134/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 224,27 € 04.04.2018 09.05.2018 Faktúra
01/2018 Súhrnná správa o zákazkách za I.štvrťrok 2018 Hotelová akadémia 31780466 - Iné 0,00 € 03.04.2018 04.04.2018 - Zmluva
DFBV/129/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 7,78 € 27.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/128/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -5 266,45 € 27.03.2018 09.05.2018 Faktúra
DFBV/125/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 798,54 € 23.03.2018 04.04.2018 Faktúra