Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5161
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/488/18 | Odvoz kuchynského odpadu 11/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 17.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/489/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 131,45 € | 17.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/490/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 277,66 € | 17.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/485/18 | Nákup obrusov, kuchynských utierok | Hotelová akadémia | 31780466 | AGATEX | 31376461 | 514,08 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/478/18 | Školská zostava DANIEL II | Hotelová akadémia | 31780466 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 34 300,00 € | 12.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/484/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -514,95 € | 12.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/492/18 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 44,61 € | 12.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/483/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 142,64 € | 12.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/477/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 235,21 € | 11.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/473/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 33,56 € | 11.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/474/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 662,78 € | 11.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/475/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 301,36 € | 11.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/482/18 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 11.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/472/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 108,61 € | 11.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/476/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 392,86 € | 11.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/479/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 243,83 € | 11.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/480/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 37,37 € | 11.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/481/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 231,94 € | 11.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 57/2018 | výmena podlahovej krytiny - linolea | Hotelová akadémia | 31780466 | Parket Gamaku, s.r.o. | 35801901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 994,63 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/468/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 53,40 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |