Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/071/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 2,06 € 21.02.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/076/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 252,96 € 21.02.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/078/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 43,12 € 21.02.2018 28.03.2018 Faktúra
11/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 876,37 € 21.02.2018 23.02.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
12/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 13,25 € 21.02.2018 23.02.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
13/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 Iné 23,76 € 21.02.2018 23.02.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/070/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 117,04 € 20.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/075/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 424,87 € 20.02.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/073/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 206,54 € 16.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/072/18 Tlačivá Hotelová akadémia 31780466 ŠEVT 31331131 61,80 € 16.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/074/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 90,23 € 16.02.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/064/18 Montáž bezšnúrového tel.Panasonic Hotelová akadémia 31780466 HARATEL 35332671 31,20 € 15.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/065/18 Kópie Kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 46,12 € 15.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/062/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 229,32 € 15.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/068/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -710,32 € 13.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/067/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 37,90 € 13.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/063/18 Oprava veľkokuchynského zariadenia Hotelová akadémia 31780466 Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 228,15 € 13.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/066/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 385,16 € 13.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/069/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 343,81 € 13.02.2018 23.03.2018 Faktúra
DFBV/058/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 216,10 € 12.02.2018 27.02.2018 Faktúra