Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/308/18 | Počítač HP ProDesk 400G3 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 588,00 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/309/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/306/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 481,25 € | 31.08.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 41/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 1 137,72 € | 31.08.2018 | 05.09.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/303/18 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Edenred | 31328695 | 1 868,40 € | 23.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/305/18 | Odvoz kuchynského odpadu 07/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,40 € | 23.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/304/18 | Dobropis čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | -43,90 € | 23.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/302/18 | Predplatné časopisov | Hotelová akadémia | 31780466 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 156,50 € | 22.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/301/18 | Paušálny poplatok 08/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 17.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/300/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 398,05 € | 16.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/299/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -10,72 € | 15.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/291/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 457,91 € | 10.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/292/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 207,76 € | 10.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 10.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 76,00 € | 10.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 88,06 € | 10.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/293/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 5,38 € | 10.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/297/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 10.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 551,88 € | 10.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 68,15 € | 07.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra |