Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/514/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 248,98 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/512/17 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 19,73 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -139,01 € | 04.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/508/17 | Služby centralizovanej ochrany za 10-12/2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/509/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 02.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/511/17 | Predplatné časopisu Horeca | Hotelová akadémia | 31780466 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 34,80 € | 29.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/507/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 29.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/505/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 262,14 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/504/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 120,36 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/501/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 366,47 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/502/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 14,32 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/503/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 249,86 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/495/17 | Učebnica angličtiny | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 225,01 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/496/17 | Káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/497/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 253,22 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/498/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 38,34 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/499/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 410,95 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/500/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 343,86 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2018 a 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE eberguam a,s, | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 31.12.2019 | 20.12.2017 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Zmluva |
| DFBV/489/17 | Učebnica francúzštiny | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 216,92 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |