Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5163

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/225/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 152,40 € 01.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/226/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 136,83 € 01.06.2018 29.06.2018 Faktúra
33/2018 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 31780466 Iné 299,12 € 31.05.2018 04.06.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/214/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 147,93 € 29.05.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/213/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 224,39 € 25.05.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/210/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 10,50 € 22.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/212/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 75,10 € 22.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/211/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 289,49 € 22.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/209/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 129,76 € 21.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/207/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 687,86 € 18.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/208/18 Odvoz kuchynského odpadu Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 18.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/204/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 386,49 € 17.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/206/18 Oprava upchatého potrubia Hotelová akadémia 31780466 Bodinger Stanislav 36907995 180,00 € 17.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/205/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 155,58 € 17.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/199/18 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 266,50 € 15.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/200/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -1 176,89 € 15.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/202/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 467,51 € 15.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/203/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 20,28 € 15.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/201/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 236,10 € 15.05.2018 01.06.2018 Faktúra
32/2018 oprava upchatého potrubia Hotelová akadémia 31780466 Bodeginger Stanislav 36907995 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 14.05.2018 16.05.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka