Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/094/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 180,24 € | 12.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/092/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 23,43 € | 12.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 23/2021 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 136,76 € | 12.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 17/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Polar food slovakia, s.r.o. | 46846514 | Iné | 180,24 € | 11.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/091/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 4,61 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 29/2021 | Oprava ISDN telefónu | Hotelová akadémia | 31780466 | HARATEL | 35332671 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 74,40 € | 10.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/089/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,84 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/088/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 504,89 € | 07.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/21 | paušálny poplatok 05/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/21 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/21 | toner | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 67,01 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 05.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/21 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 210,31 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/21 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 284,63 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/21 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 363,65 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 39,28 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 15/2021 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 67,01 € | 03.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 16/2021 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 23,43 € | 03.05.2021 | 30.06.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |