Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/126/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 49,51 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/18 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/18 | Oprava prasktnutého potrubia v telocvični | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMAPOS | 35829613 | 765,60 € | 23.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva o spolupráci č. 1 | Zmluva o spolupráci na zabezpečenie dovozu stravy odberateľovi | Hotelová akadémia | 31780466 | Maríková Anna, Závodná jedáleň - Olšovská | 40641333 | Iné | 0,00 € | 23.03.2018 | 24.03.2018 | 26.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Zmluva | |
| DFBV/122/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 75,56 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 306,62 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/124/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 20,14 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 202,42 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 579,54 € | 21.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/121/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | -14,98 € | 21.03.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 21/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 798,54 € | 20.03.2018 | 21.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 22/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 49,51 € | 20.03.2018 | 21.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/118/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 372,81 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/117/18 | Nastavenie školských hodín | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektročas | 35841397 | 42,00 € | 15.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 866,89 € | 15.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/115/18 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 16,14 € | 15.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 23/2018 | odstránenie havárie - oprava prasknutého potrubia vody v telocvični | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | Stavebné práce, opravárenské práce | 765,60 € | 15.03.2018 | 16.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/112/18 | Paušálny poplatok 03/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/113/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 18,00 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra |