Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/108/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 42,90 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/109/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 384,83 € | 12.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/110/18 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 124,13 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/111/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 749,21 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/106/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,76 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/107/18 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Erika Meltzerová | 33090025 | 3 990,00 € | 12.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| 19/2018 | nastavenie školských hodín | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektročas, s.r.o. | 35841397 | Stavebné práce, opravárenské práce | 42,00 € | 09.03.2018 | 12.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/105/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 41,93 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/104/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 146,80 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/098/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 445,69 € | 07.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 223,64 € | 07.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/103/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 156,28 € | 07.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/101/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 90,64 € | 07.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/099/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 05.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/100/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 16/2018 | obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Iné | 124,13 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 17/2018 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 749,21 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 18/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 866,89 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 20/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 20,14 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/091/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 570,40 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra |