Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/375/17 | PC technika | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,00 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/373/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 138,24 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/374/17 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 818,03 € | 10.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 29,51 € | 09.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/17 | poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 122,17 € | 09.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 97,68 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/17 | Paušálny poplatok za 10/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/368/17 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/367/17 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 85,65 € | 05.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/358/17 | Vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 034,71 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/17 | Knihy AJ | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 1 868,58 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/356/17 | Centralizovaná ochrana 7-9/2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/17 | Prepravné | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 04.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 29,98 € | 04.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/355/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 143,70 € | 04.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 452,57 € | 03.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/359/17 | Služby technika BTS a PO za III.štvrťrok 2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 02.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/360/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 02.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/17 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 643,00 € | 02.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 412,91 € | 02.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra |