Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/092/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/093/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 524,17 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/096/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/097/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 936,00 € | 02.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/094/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 461,98 € | 02.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/095/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,78 € | 02.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 238,29 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/18 | Úroky z omeškania platby | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 56,10 € | 01.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/088/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 26,15 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 350,08 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/18 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Edenred | 31328695 | 2 104,61 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 238,69 € | 27.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 15/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 524,17 € | 27.02.2018 | 28.02.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/081/18 | Kontrola inštalácie | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 21,91 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 876,37 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 13,25 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,76 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 0,40 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 105,77 € | 23.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 244,36 € | 21.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra |