Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/345/20 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 92,34 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/20 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 193,03 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/014/21 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 4 765,06 € | 20.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/21 | plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/21 | poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/21 | dodávky zemného plynu nedoplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 10,39 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 72,82 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/006/21 | preplatok za spotrebu elektr. energií | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/21 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -2 238,53 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/21 | preplatok za tepelné energie | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -861,36 € | 14.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 17,38 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/343/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 12,91 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 12.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 01/2021 | tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 72,82 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/340/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -172,48 € | 11.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 526,43 € | 11.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/20 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 80,08 € | 08.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/21 | paušálny poplatok 01/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/20 | služba centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 07.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra |