Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/040/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 05.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 14/2018 | montáž - bezšnúrový telefón Panasonic | Hotelová akadémia | 31780466 | Ondrej Halenkovič - HARATEL | 31780466 | Stavebné práce, opravárenské práce | 31,20 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/035/18 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 298,89 € | 01.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/036/18 | Výmena čerpadla | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 667,80 € | 01.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/038/18 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/037/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 72,30 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/039/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 423,82 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 6/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 1 001,52 € | 01.02.2018 | 02.02.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 7/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 24,53 € | 01.02.2018 | 02.02.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/030/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 423,85 € | 31.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/032/18 | Mobilný telefón | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/031/18 | Členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 31.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/506/17 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 29.01.2018 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/027/18 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 3,41 € | 29.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/028/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 433,22 € | 29.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/029/18 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/033/18 | Registračný poplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | INCOMA Slovakia | 35692731 | 96,00 € | 25.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/034/18 | Registračný poplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | INCOMA Slovakia | 35692731 | 96,00 € | 25.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| 8/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 389,74 € | 25.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 9/2018 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 481,96 € | 25.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |