Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/217/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 15,02 € | 26.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/214/17 | Oprava plynovej panvice | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 93,11 € | 25.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 1/2017 | Oprava a zateplenie striech školy a telocvične vrátane výmeny okien, svietidiel a obloženia v telocvični, vymaľovanie telocvične | Hotelová akadémia | 31780466 | TEXO PARTNER a.s. | 35814730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 359 723,78 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Zmluva | |
| DFBV/211/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 188,20 € | 23.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/212/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 368,86 € | 23.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 180,64 € | 23.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 254,17 € | 22.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/206/17 | Káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/209/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 335,02 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/207/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 169,49 € | 19.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/208/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 335,58 € | 19.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/205/17 | Elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 55,31 € | 16.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 42,94 € | 16.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/204/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 294,51 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/197/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 968,94 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/199/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 190,10 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/17 | Vizitky, kartičky | Hotelová akadémia | 31780466 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 30,00 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/200/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 22,07 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 502,06 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/202/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 408,88 € | 15.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra |