Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/133/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/135/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 381,22 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/17 | Prepravné | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/132/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 376,89 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/17 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 874,84 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/136/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco odpad | 50012070 | 47,50 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/17 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 347,99 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 668,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/17 | Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/17 | Služby centralizovanej ochrany 1-3/2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 53,12 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/124/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 143,17 € | 30.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/17 | materiálno-spotrebné normy a receptúry | Hotelová akadémia | 31780466 | Tlačiareň IRIS | 48058629 | 36,90 € | 29.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/17 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 401,33 € | 29.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/17 | Poistenie žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 656,00 € | 29.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/071/17 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 189,17 € | 28.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/117/17 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 33,70 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/17 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 318,92 € | 27.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/17 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra |