Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/488/17 | Učebnica nemčiny | Hotelová akadémia | 31780466 | KORREKT | 35829371 | 225,00 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/491/17 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 607,90 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/492/17 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 209,99 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/493/17 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 821,16 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/490/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 237,70 € | 14.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/486/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 169,68 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/487/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/472/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 75,36 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/473/17 | Paušálny poplatok 12/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/474/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 219,19 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/475/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 58,92 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/477/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 860,29 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/478/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 27,94 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/479/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 116,18 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/476/17 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 39,38 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/480/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 658,39 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/481/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 222,63 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/482/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 66,18 € | 11.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/483/17 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 282,29 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/484/17 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 956,80 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra |