Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/077/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 32,33 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/070/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 260,27 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/069/17 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 65,80 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/065/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 356,38 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/066/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 798,97 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/067/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 207,94 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/068/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 564,30 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/064/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 779,02 € | 17.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/062/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco odpad | 50012070 | 28,50 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/063/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 631,48 € | 15.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/059/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 50,88 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 374,68 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/061/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 932,20 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/056/17 | Výmena ističa | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 47,69 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/057/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 620,09 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/058/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 264,98 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/054/17 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 101,14 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/055/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 80,82 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/17 | Paušálny poplatok 2/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 303,60 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |