Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/485/17 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 168,00 € | 11.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/471/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/470/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 292,54 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/467/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 303,34 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/468/17 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 118,42 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/466/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 405,29 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/469/17 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 95,71 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/463/17 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 120,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/464/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 252,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/465/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/460/17 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 04.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/458/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 96,90 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/461/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 153,95 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/462/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 110,57 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/457/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 299,48 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/459/17 | Vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 836,53 € | 01.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/455/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 166,65 € | 28.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/449/17 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Edenred | 31328695 | 1 404,27 € | 27.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/450/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 842,36 € | 27.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/451/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 47,09 € | 27.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |