Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/349/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 20,78 € | 27.09.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 990,66 € | 25.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/17 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 31,97 € | 25.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 47,34 € | 25.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/343/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 265,21 € | 25.09.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 435,55 € | 25.09.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/345/17 | kominárske služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kominárske služby Dohorák Ľudobít | 40097897 | 40,00 € | 25.09.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 292,91 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/17 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | KOZMOS | 46268332 | 125,82 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/17 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Edenred | 31328695 | 1 054,10 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 338,89 € | 19.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/17 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 821,83 € | 19.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 387,53 € | 19.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/17 | Popklatok za doménu | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe-Yegon | 36306444 | 181,03 € | 19.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/001/17 | Oprava a zateplenie strechy telocvične a školy | Hotelová akadémia | 31780466 | TEXO PARTNER | 35814730 | 359 723,78 € | 13.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 274,08 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 148,33 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/17 | Kontrola hasiacich prístrojov | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 387,60 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/17 | Paušálny poplatok 09/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 11,28 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra |