Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/248/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 43,07 € | 16.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 159,38 € | 16.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/245/17 | Služby VO pre zákazku "Oprava a zateplenie striech školy a telocvične" | Hotelová akadémia | 31780466 | Visions Consulting | 45394920 | 4 560,00 € | 15.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/247/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 99,32 € | 15.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/17 | Paušálny poplatok 06/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 13.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/243/17 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 154,00 € | 13.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/244/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 359,31 € | 13.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/239/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 626,12 € | 12.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/241/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 166,42 € | 12.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/240/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 186,32 € | 12.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/233/17 | Prepravné | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/235/17 | poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 93,90 € | 08.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/234/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 44,18 € | 08.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/238/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 08.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/236/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 140,93 € | 08.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/237/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -48,54 € | 08.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/231/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 126,74 € | 06.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/225/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 470,86 € | 05.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/228/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 87,41 € | 05.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra |