Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/291/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 7,07 € | 04.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/285/17 | Paušálny poplatok 08/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 01.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/17 | kancelársky papier | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 27,74 € | 01.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 9.5.2017 | Oprava a zateplenie striech školy a telocvične vrátane výmeny okien, svietidiel a obloženia v telocvični, vymaľovanie telocvične | Hotelová akadémia | 31780466 | TEXO PARTNER a.s. | 35814730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 01.08.2017 | 10.08.2017 | 01.08.2017 | 09.08.2017 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Zmluva |
| DFBV/284/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 751,55 € | 19.07.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/282/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 333,50 € | 17.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/283/17 | Poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 17.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/281/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 635,87 € | 13.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/279/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 155,96 € | 13.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 93,43 € | 13.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/273/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 27,57 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/275/17 | poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 94,42 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/17 | servis počítačov | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 90,00 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/17 | Paušálny poplatok 07/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/276/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 42,77 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/271/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 219,59 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 78,64 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/274/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 47,50 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/263/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 06.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/264/17 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 282,12 € | 06.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra |