Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/229/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 05.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 107,00 € | 05.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 189,59 € | 05.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/227/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 201,20 € | 05.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/224/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 02.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/221/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 223,50 € | 01.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/223/17 | preukaz odbornej praxe | Hotelová akadémia | 31780466 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 189,65 € | 01.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/220/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 111,35 € | 01.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/17 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 792,36 € | 01.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/219/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 354,08 € | 01.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/218/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 92,69 € | 31.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/215/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 664,21 € | 26.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/216/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 72,58 € | 26.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/217/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 15,02 € | 26.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/214/17 | Oprava plynovej panvice | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 93,11 € | 25.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 1/2017 | Oprava a zateplenie striech školy a telocvične vrátane výmeny okien, svietidiel a obloženia v telocvični, vymaľovanie telocvične | Hotelová akadémia | 31780466 | TEXO PARTNER a.s. | 35814730 | Stavebné práce, opravárenské práce | 359 723,78 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Zmluva | |
| DFBV/211/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 188,20 € | 23.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/212/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 368,86 € | 23.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 180,64 € | 23.05.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 254,17 € | 22.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra |