Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/127/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 668,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/17 | Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/17 | Služby centralizovanej ochrany 1-3/2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 53,12 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/124/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 143,17 € | 30.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/17 | materiálno-spotrebné normy a receptúry | Hotelová akadémia | 31780466 | Tlačiareň IRIS | 48058629 | 36,90 € | 29.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/17 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 401,33 € | 29.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/17 | Poistenie žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 656,00 € | 29.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/071/17 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 189,17 € | 28.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/117/17 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 33,70 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/17 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 318,92 € | 27.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/17 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/115/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 220,88 € | 21.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/112/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 153,91 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/113/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 338,15 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/108/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 961,24 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/109/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 223,70 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/110/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 7,74 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/111/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 397,68 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |