Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/050/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 87,85 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/036/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 64,33 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/037/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 370,57 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/038/17 | Prepravné | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/039/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 19,90 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/040/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 266,51 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/042/17 | Členský príspevok na rok 2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/034/17 | Oprava elektrického vypínača | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 53,72 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/035/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 405,53 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/027/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 903,77 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/028/17 | Oprava vodovodného potrubia | Hotelová akadémia | 31780466 | Havárie poruchy | 50641654 | 4 966,40 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/029/17 | Oprava vodovodného potrubia | Hotelová akadémia | 31780466 | Havárie poruchy | 50641654 | 1 164,10 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/030/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 651,72 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/031/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 278,04 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/032/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 15,84 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/033/17 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 592,70 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/017/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 82,48 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/018/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 440,55 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |