Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6229
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/459/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/460/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 961,00 € | 04.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/453/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 296,36 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/457/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 14,54 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/455/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 108,16 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/456/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 356,52 € | 03.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/454/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 722,23 € | 03.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/497/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 03.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 53/2018 | Gastrozariadenie - konvektomat s príslušenstvom | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | Iné | 7 079,98 € | 30.11.2018 | 05.12.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 54/2018 | gastrozariadenia - pec elektrická, kotol plynový | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | Iné | 7 432,56 € | 30.11.2018 | 05.12.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/445/18 | Oprava školských hodín | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektročas | 35841397 | 352,80 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/446/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 750,95 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/449/18 | Predplatné časopisu Profit | Hotelová akadémia | 31780466 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/447/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 799,34 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/448/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 105,98 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/450/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 401,06 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/451/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 46,08 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/452/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 325,03 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 55/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 662,78 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 56/2018 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 301,36 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka |