Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5885
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/149/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 058,71 € | 10.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/144/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 298,30 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/143/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 95,51 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 24/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 841,64 € | 06.04.2018 | 09.04.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 25/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 16,80 € | 06.04.2018 | 09.04.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/142/18 | Káva, čístiace prostriedky na kávovar | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 134,16 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/137/18 | Služby technika BTS a PO za I. štvrťrok 2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/138/18 | Služby centralizovanej ochrany za 1-3/2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/139/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 127,13 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/141/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 05.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/132/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 197,46 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/135/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/136/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 513,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/131/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 158,42 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 229,50 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 224,27 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 01/2018 | Súhrnná správa o zákazkách za I.štvrťrok 2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | - | Iné | 0,00 € | 03.04.2018 | 04.04.2018 | - | Zmluva | ||||
| DFBV/129/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 7,78 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |