Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/346/19 | Výdajný terminál EKO s príslušenstvom | Hotelová akadémia | 31780466 | Verejná informačná služba | 36006912 | 2 281,20 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Dunajnet | 47608544 | 154,75 € | 10.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 34/19 | Gastrozariadenia do ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | Iné | 6 305,76 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/328/19 | Servisné práce za EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 105,89 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 599,71 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 10,80 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/19 | Paušálny poplatok 09/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 520,09 € | 06.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/324/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 21,82 € | 05.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 29/19 | toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 31780466 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 132,94 € | 05.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/321/19 | registračný poplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | JA Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/322/19 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 1 193,96 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/319/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 158,00 € | 03.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/320/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 192,00 € | 03.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 03.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/317/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/19 | Výmena radiatora | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 419,76 € | 02.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | FreshBox | 51230666 | 101,10 € | 02.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/314/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 472,33 € | 28.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/19 | Predplatné časopisov | Hotelová akadémia | 31780466 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 193,50 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |