Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/19 | Demontáž a montáž svietidiel | Hotelová akadémia | 31780466 | VSU Truck | 47518901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 805,76 € | 02.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/268/19 | Materiál na opravu schodiska | Hotelová akadémia | 31780466 | František Nemec STAVREM | 50367447 | 2 460,38 € | 01.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 23/19 | Výmena PVC na schodiskách | Hotelová akadémia | 31780466 | PARKET GAMAKU | 35802901 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 021,60 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/276/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 47,33 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/278/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,12 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/277/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 794,59 € | 30.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 56,49 € | 27.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30/19 | nákup dverí a kovania | Hotelová akadémia | 31780466 | OBI Slovakia | 48258946 | Iné | 2 534,69 € | 27.06.2019 | 20.08.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/263/19 | Počítače HP EliteDesk 800 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 8 160,00 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/19 | aSc Agenda Komplet SŠ 2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/256/19 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 141,84 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 98,33 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 412,34 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/259/19 | Predplatné časopisov | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES, s.r.o. | 31363822 | 6,84 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/19 | Predplatné časopisov | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES, s.r.o. | 31363822 | 185,20 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/253/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 173,46 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/254/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 63,41 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/255/19 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 108,00 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| 21/19 | Nákup počítačov | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 160,00 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 22/19 | Nákup PVC na schodiská | Hotelová akadémia | 31780466 | František Nemec STAVREM | 50367447 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 460,38 € | 20.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka |