Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6229
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/368/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 300,07 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/367/18 | Knihy AJ | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 975,00 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/371/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 125,87 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 19,60 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/18 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 170,40 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 122,54 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 590,58 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/18 | Služby centralizovanej ochrany za 7-9/2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 04.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 04.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/18 | Dezinfekčný prostriedok | Hotelová akadémia | 31780466 | MEDECO, spol. s.r.o. | 45386579 | 55,20 € | 03.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/358/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 695,17 € | 03.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/359/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 972,24 € | 03.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/355/18 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/356/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/361/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 99,23 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/360/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 408,94 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 44/2018 | gastrozaradenie - mäsomlynček | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | Iné | 1 023,26 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/352/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 686,32 € | 02.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/351/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 494,00 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |