Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/300/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/19 | Dodanie šatníkových skriniek | Hotelová akadémia | 31780466 | Stolárstvo Choren Jaroslav | 35332336 | 1 385,00 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 654,22 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/293/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 22,72 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 05.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/292/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 693,10 € | 01.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/291/19 | Demontáž a montáž svietidiel | Hotelová akadémia | 31780466 | VSU Truck | 47518901 | 1 805,76 € | 30.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/291/19 | Demontáž a montáž svietidiel | Hotelová akadémia | 31780466 | VSU Truck | 47518901 | 1 805,76 € | 29.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| 26/19 | Dodávka šatníkových skriniek | Hotelová akadémia | 31780466 | Stolárstvo Choren Jaroslav | 35332336 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 385,00 € | 25.07.2019 | 06.08.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 27/19 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 654,22 € | 25.07.2019 | 06.08.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 28/19 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 571,26 € | 25.07.2019 | 09.08.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/288/19 | Dodávka svietidiel a krytov | Hotelová akadémia | 31780466 | SINCLAIR Slovakia | 51877244 | 6 137,04 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/289/19 | Odvoz kuchynského odpadu 06/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/281/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 376,85 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/287/19 | Výmena PVC na schodiskách | Hotelová akadémia | 31780466 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 3 021,60 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| 40/19 | demontáž a montáž školských tabúľ | Hotelová akadémia | 31780466 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 10 703,88 € | 15.07.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/279/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -0,76 € | 12.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/280/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 41,18 € | 11.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 10,74 € | 10.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra |