Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/265/17 | Kópie kopírka Aficio | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 69,16 € | 06.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/17 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 32,92 € | 06.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/269/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 85,65 € | 06.07.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/17 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/17 | Centralizovaná ochrana 4-6/2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/17 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/17 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 131,08 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 99,00 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 03.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/17 | Prepravné | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 60,00 € | 30.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/258/17 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 27,48 € | 30.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/259/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 64,52 € | 30.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/256/17 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 29.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/253/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 66,19 € | 28.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/255/17 | Revízia tlakových zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | Regulaterm Control, s.r.o. | 45992371 | 348,00 € | 28.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/254/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 79,89 € | 28.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/252/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 336,85 € | 23.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/251/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 152,49 € | 23.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/249/17 | registračný poplatok za program JA Etika v podnikaní | Hotelová akadémia | 31780466 | JA Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 19.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/250/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 116,20 € | 19.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |