Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/299/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 8,51 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 1,91 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/297/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 59,50 € | 21.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/295/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 317,75 € | 21.10.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 96/2021 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 710,38 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/293/21 | PC stoly a stoličky do učebne informatiky | Hotelová akadémia | 31780466 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 4 112,00 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/21 | predplatné Ekonomická revue | Hotelová akadémia | 31780466 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 25,00 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/292/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 244,79 € | 20.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/291/21 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 239,40 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/289/21 | LED monitor | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 156,00 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 44,15 € | 19.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 90/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 8,51 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 91/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 1,91 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 92/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 59,50 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/288/21 | poistenie vozidla BA312GG | Hotelová akadémia | 31780466 | Uniqa pojišťovna, a.s. | 53812948 | 143,30 € | 18.10.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 86/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 244,79 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 87/2021 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LENS, spol. s.r.o. | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 239,40 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 88/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 44,15 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 89/2021 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LENS, spol. s.r.o. | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 156,00 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/287/21 | notebooky | Hotelová akadémia | 31780466 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 7 170,00 € | 15.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |