Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/058/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 216,10 € | 12.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/18 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Erika Meltzerová | 33090025 | 2 755,00 € | 12.02.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/054/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,62 € | 09.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/055/18 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 389,74 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 481,96 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/18 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 73,30 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/050/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 28,77 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/061/18 | Lyžiarsky zájazd - ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Chata AVC Veľká rača | 46972960 | 1 805,00 € | 07.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/048/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 230,48 € | 07.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/049/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 100,44 € | 07.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/046/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 131,64 € | 06.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/047/18 | Paušálny poplatok 02/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 06.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/059/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 188,84 € | 06.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 323,76 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/042/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 001,52 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 24,53 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/056/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/057/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 993,00 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra |