Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/389/18 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/384/18 | kominárske služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kominárske služby Dohorák Ľudobít | 40097897 | 40,00 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/380/18 | Gastronomické zariadenia - robot | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 023,26 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/381/18 | Montáž gastronomických zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 44,40 € | 15.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/379/18 | Gastronomické zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 555,50 € | 11.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/376/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 277,12 € | 11.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/377/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 186,24 € | 11.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/378/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 233,98 € | 11.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/375/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 263,22 € | 10.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 45/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 686,28 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/372/18 | Paušálny poplatok 10/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/373/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 45,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -22,07 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/374/18 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 298,87 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/368/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 300,07 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/367/18 | Knihy AJ | Hotelová akadémia | 31780466 | OXICO | 11667958 | 975,00 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/371/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 125,87 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 19,60 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/18 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 170,40 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 122,54 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |