Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/424/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 140,53 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/417/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 08.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/415/18 | Poradenské služby | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 08.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 147,14 € | 08.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/414/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 341,06 € | 07.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 07.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/413/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 357,26 € | 06.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/412/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 476,40 € | 06.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 47/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 845,23 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 48/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 534,90 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/402/18 | Servis kotla Buderus | Hotelová akadémia | 31780466 | Regulaterm Control, s.r.o. | 45992371 | 98,40 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/404/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 73,19 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/401/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 654,06 € | 05.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/403/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 162,45 € | 05.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/406/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 05.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/408/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 05.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/409/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 816,00 € | 05.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/405/18 | Paušálny poplatok 11/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/407/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -273,68 € | 05.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/410/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 90,58 € | 05.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |