Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/255/21 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/248/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 149,16 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/247/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 197,33 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/251/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/250/21 | dobropis - potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | -37,20 € | 05.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 78/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | Iné | 46,11 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | |||
| 81/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 28,32 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/245/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 323,28 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 613,19 € | 01.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 75/2021 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | New Aroma | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 319,00 € | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | |||
| 76/2021 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | New Aroma | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 458,00 € | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | |||
| 77/2021 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TTIPSY | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 46,87 € | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | |||
| DFBV/242/21 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 119,46 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/241/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 193,54 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/244/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 14,88 € | 30.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/243/21 | kancelárske potreby, tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 346,86 € | 30.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/236/21 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 29.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/237/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Cofee partners s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 29.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/240/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 42,92 € | 29.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/235/21 | komplexné poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 28.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra |