Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/517/17 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -739,80 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/18 | Pitraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 7,42 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 272,99 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/026/18 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 16,32 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/011/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 334,42 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,14 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 220,58 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 117,21 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 426,62 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 15.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| 3/2018 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 16,32 € | 12.01.2018 | 15.01.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/006/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 152,83 € | 11.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/516/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 254,23 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/518/17 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 235,64 € | 11.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/519/17 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 864,14 € | 11.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/18 | Paušálny poplatok za 01/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/515/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 29,45 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/510/17 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 90,71 € | 05.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/513/17 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 96,10 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |