Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/328/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 524,70 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -38,14 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 10,82 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/18 | stravné lístky | Hotelová akadémia | 31780466 | KOZMOS | 46268332 | 172,62 € | 11.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/324/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 332,76 € | 11.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/325/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 445,82 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/322/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 169,98 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/323/18 | Paušálny poplatok 09/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/18 | Pedagogický diár | Hotelová akadémia | 31780466 | RAABE | 35908718 | 252,00 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/319/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 12,89 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/320/18 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 88,56 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/313/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 137,72 € | 05.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/317/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 8,42 € | 05.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/311/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 779,95 € | 04.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/312/18 | registračný poplatok za program JA Etika v podnikaní 2018/2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | JA Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 04.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/314/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 42,70 € | 04.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 159,00 € | 04.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 04.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/310/18 | Kontrola hasiacich prístrojov | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 253,20 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/307/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 96,45 € | 03.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |