Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5163
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/346/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 168,36 € | 01.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 43/2018 | gastrozariadenie - robot | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | Iné | 3 555,50 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/343/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 572,89 € | 26.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 31,25 € | 26.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 375,75 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 136,42 € | 25.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 188,22 € | 25.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 232,37 € | 24.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 289,45 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 565,25 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 199,77 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/18 | Oprava veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 367,20 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018-1-FR01-KA229-048082_3 | Zmluva o poskytnutí grantu na: projekt v rámci programu ERASMUS+1 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu | 30778867 | Iné | 20 214,00 € | 19.09.2018 | 21.09.2018 | 31.08.2020 | 20.09.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Zmluva |
| 42/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 572,89 € | 18.09.2018 | 26.09.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/330/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 252,10 € | 17.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 207,45 € | 17.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 374,33 € | 17.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/18 | Káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 14.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 13,91 € | 14.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/327/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra |