Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4804
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2018 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 481,96 € | 25.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 10/2018 | obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Iné | 73,30 € | 25.01.2018 | 29.01.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/019/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 272,05 € | 23.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/025/18 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 58,34 € | 23.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/018/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 31,93 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/020/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 272,25 € | 23.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 4/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 3,41 € | 23.01.2018 | 24.01.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 5/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 433,22 € | 23.01.2018 | 24.01.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 2/2018 | Výmena chybného čerpadla na vykurovací systém | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | Stavebné práce, opravárenské práce | 667,80 € | 22.01.2018 | 24.01.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/021/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 147,17 € | 19.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/016/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/017/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 025,00 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/022/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 179,23 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/023/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 370,52 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 133,02 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/520/17 | Vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 304,69 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/18 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/014/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -1 850,26 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/015/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -75,05 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 1/2018 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Tripsy | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 58,34 € | 16.01.2018 | 17.01.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |