Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5161
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2018 | Gastrozariadenie - konvektomat s príslušenstvom | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | Iné | 7 079,98 € | 30.11.2018 | 05.12.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 54/2018 | gastrozariadenia - pec elektrická, kotol plynový | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | Iné | 7 432,56 € | 30.11.2018 | 05.12.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/445/18 | Oprava školských hodín | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektročas | 35841397 | 352,80 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/446/18 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 750,95 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/449/18 | Predplatné časopisu Profit | Hotelová akadémia | 31780466 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/447/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 799,34 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/448/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 105,98 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/450/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 401,06 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/451/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 46,08 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/452/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 325,03 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 55/2018 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 662,78 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 56/2018 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 301,36 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/443/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 293,32 € | 27.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/444/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 67,53 € | 27.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/442/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 182,16 € | 23.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/439/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 274,93 € | 21.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/440/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 40,61 € | 21.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/441/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 533,39 € | 21.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/438/18 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 380,10 € | 19.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/435/18 | Odvoz kuchynského odpadu 10/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 16.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |