Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/026/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 257,68 € | 28.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/025/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 249,01 € | 23.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/020/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 61,54 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/021/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 232,86 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/022/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 301,78 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/023/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 143,11 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 62,52 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/016/19 | Odvoz kuchynského odpadu 12/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/019/19 | Členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/017/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -92,10 € | 18.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/018/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -19,02 € | 18.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 022,00 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/014/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 381,61 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/015/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/011/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 58,14 € | 15.01.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 400,16 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,90 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/006/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 341,26 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 132,83 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |