Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/124/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 082,37 € | 25.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 270,32 € | 22.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/110/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 91,97 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/112/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 278,11 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/113/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 45,73 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/111/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 232,47 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/19 | Oprava svietidiel a krytiek | Hotelová akadémia | 31780466 | SINCLAIR Slovakia | 51877244 | 116,59 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/115/19 | Oprava kávovaru bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Zoltán Kamenár - ZOMA | 40577970 | 61,34 € | 21.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/109/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 203,60 € | 21.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/108/19 | Káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 142,80 € | 20.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 10/19 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 529,75 € | 19.03.2019 | 22.03.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 11/19 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 519,01 € | 19.03.2019 | 22.03.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/107/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 246,06 € | 18.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/105/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 375,60 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 09/19 | oprava kávovaru bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Zoltán Kamenár - ZOMA | 40577970 | Stavebné práce, opravárenské práce | 61,34 € | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/103/19 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/106/19 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Erika Meltzerová | 33090025 | 2 800,00 € | 14.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/104/19 | Odvoz kuchynského odpadu 02/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 13.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/099/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 190,53 € | 12.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/096/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 13,86 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |