Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/171/19 | Deratizácia školskej kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 57,79 € | 17.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/166/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 297,64 € | 16.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/169/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 54,96 € | 16.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/168/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 378,64 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 161,20 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 14/19 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 764,45 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 17/19 | čistiace potreby pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 158,06 € | 16.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 18/19 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 541,62 € | 16.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/153/19 | Paušálny poplatok 04/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/157/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 738,83 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/158/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 379,66 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 33,60 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 35,55 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -175,95 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/162/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 323,22 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/164/19 | Servisné práce za EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 64,07 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/165/19 | Poistenie žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 788,48 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 117,03 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/155/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 82,08 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/156/19 | Odvoz kuchynského odpadu 03/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra |