Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/012/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 244,45 € | 17.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 180,34 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -594,70 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/006/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | -18,18 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/011/20 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 435,97 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/029/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 179,68 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 372,05 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/538/19 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 8,69 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 125,32 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/539/19 | Výmena termostatického ventilu | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 96,48 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/537/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 916,64 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/533/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 51,76 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/532/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,07 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/531/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 434,69 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/535/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -47,16 € | 09.01.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/20 | Paušálny poplatok 01/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/530/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 206,40 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |