Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/225/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 64,61 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/228/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 481,20 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/229/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 182,46 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/224/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,48 € | 31.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/227/19 | Káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 31.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/221/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 203,38 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 459,46 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/223/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 523,18 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/219/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 437,76 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/220/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 163,08 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/217/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 301,72 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/218/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 28,74 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/216/19 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 749,52 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/211/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 169,65 € | 21.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/210/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 64,89 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/214/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 278,28 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/215/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 265,07 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 19/19 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 437,76 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 20/19 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 622,54 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/177/19 | Deratizácia školy | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 122,30 € | 17.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |