Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/092/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 98,95 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/094/20 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie so stravou | Hotelová akadémia | 31780466 | Erika Meltzerová | 33090025 | 4 180,00 € | 09.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/20 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 365,56 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/091/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/088/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 72,41 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/20 | Paušálny poplatok 03/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/086/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 266,45 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/081/20 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/083/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 248,86 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/084/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 262,61 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/080/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 44,71 € | 03.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/075/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 155,22 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/079/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/076/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 228,63 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/074/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 70,30 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/078/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 33,28 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/077/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 173,15 € | 02.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 72,31 € | 28.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra |