Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/054/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 459,04 € | 13.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 335,87 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 183,42 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/19 | Elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 333,72 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 18,00 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 18,79 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/046/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 236,96 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/047/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 666,44 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/048/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 6,96 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/049/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 217,56 € | 08.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/050/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 08.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| 02/19 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 151,96 € | 08.02.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Biela | Objednávka | |||
| DFBV/040/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 134,40 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/19 | Paušálny poplatok 02/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 89,54 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/042/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 220,31 € | 07.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 06/19 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 702,61 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 07/19 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 587,04 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/033/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 434,51 € | 05.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/038/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 05.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |