Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/383/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 169,35 € | 03.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/384/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 70,84 € | 03.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/371/19 | Čistiace poreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 660,48 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/375/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/376/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 63,33 € | 02.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/372/19 | Oprava veľkokuchynského zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 203,30 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/374/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 492,00 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/373/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 165,32 € | 02.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/367/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 209,90 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/368/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 148,80 € | 30.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 865,39 € | 30.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 563,39 € | 30.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 41/19 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 182,74 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/361/19 | Školenie varenia | Hotelová akadémia | 31780466 | Pre gurmanov, spol s r.o. | 47859351 | 850,00 € | 27.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/362/19 | Kontrola hasiacich prístrojov | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 368,40 € | 27.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 133,19 € | 27.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 668,78 € | 27.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 729,86 € | 27.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/380/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 646,20 € | 26.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra |