Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/109/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 203,60 € 21.03.2019 28.04.2019 Faktúra
DFBV/108/19 Káva Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 142,80 € 20.03.2019 04.04.2019 Faktúra
10/19 kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 529,75 € 19.03.2019 22.03.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
11/19 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 519,01 € 19.03.2019 22.03.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/107/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 246,06 € 18.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/105/19 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 375,60 € 15.03.2019 09.04.2019 Faktúra
09/19 oprava kávovaru bufet Hotelová akadémia 31780466 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 Stavebné práce, opravárenské práce 61,34 € 15.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/103/19 Seminár PAM Hotelová akadémia 31780466 VEMA 31355374 60,00 € 14.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/106/19 Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie Hotelová akadémia 31780466 Erika Meltzerová 33090025 2 800,00 € 14.03.2019 10.04.2019 Faktúra
DFBV/104/19 Odvoz kuchynského odpadu 02/19 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 13.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/099/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 190,53 € 12.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/096/19 Mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 13,86 € 12.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/098/19 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -1 042,49 € 12.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/092/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 191,33 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/093/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 32,40 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/094/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 44,06 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/095/19 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 064,83 € 11.03.2019 28.04.2019 Faktúra
08/19 oprava svietidiel a krytov v triedach Hotelová akadémia 31780466 SINCLAIR Slovakia 51877244 Stavebné práce, opravárenské práce 116,59 € 11.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/100/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 81,77 € 08.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/101/19 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 702,61 € 08.03.2019 26.03.2019 Faktúra