Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/422/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 73,24 € | 24.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 03/2019 | Súhrnná správa o zákazkách za III.štvrťrok 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | - | Iné | 0,00 € | 22.10.2019 | 22.10.2019 | - | Zmluva | ||||
| DFBV/419/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 181,60 € | 21.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/415/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 215,19 € | 21.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 137,77 € | 21.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/418/19 | Madlo na chladničku | Hotelová akadémia | 31780466 | Mc TREE SR, a.s. | 35759267 | 32,23 € | 21.10.2019 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/401/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 449,80 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/409/19 | Deratizácia školy | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 122,30 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/412/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 70,03 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/413/19 | Prístup do databázy testov ALF SK12 | Hotelová akadémia | 31780466 | IŠ Plus, s.r.o. | 4722460 | 90,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/410/19 | Deratizácia školskej kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 54,60 € | 16.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/408/19 | Odvoz kuchynského odpadu 09/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 22,80 € | 16.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/397/19 | Občerstvenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Heineken Slovensko Distribúcia, spol s r o. | 36523968 | 153,36 € | 15.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/405/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 651,49 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/406/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 757,66 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/407/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 21,60 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/414/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 62,07 € | 15.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/404/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 331,06 € | 11.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/403/19 | Dodávka a montáž žaluzií - kabinety | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 445,67 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |