Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/129/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 708,34 € | 29.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 519,01 € | 28.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 5,45 € | 28.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 485,79 € | 27.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 372,40 € | 27.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 608,29 € | 26.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/121/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 610,99 € | 26.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/122/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 10,80 € | 26.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/117/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,45 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 381,40 € | 25.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 142,90 € | 25.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/19 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/124/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 082,37 € | 25.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/116/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 270,32 € | 22.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/110/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 91,97 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/112/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 278,11 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/113/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 45,73 € | 21.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/111/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 232,47 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/114/19 | Oprava svietidiel a krytiek | Hotelová akadémia | 31780466 | SINCLAIR Slovakia | 51877244 | 116,59 € | 21.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/115/19 | Oprava kávovaru bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Zoltán Kamenár - ZOMA | 40577970 | 61,34 € | 21.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra |