Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/039/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 60,49 € | 05.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/034/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 651,77 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/037/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 274,47 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/028/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/031/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 990,00 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/032/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/029/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 334,03 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/030/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 94,82 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/035/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 509,62 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/036/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 82,70 € | 04.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/087/19 | Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 4 290,00 € | 31.01.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/027/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 169,95 € | 30.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/026/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 257,68 € | 28.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/025/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 249,01 € | 23.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/020/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 61,54 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/021/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 232,86 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/022/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 301,78 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/023/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 143,11 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/024/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 62,52 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/016/19 | Odvoz kuchynského odpadu 12/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |