Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/345/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 171,67 € | 17.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/343/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 373,49 € | 17.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/344/19 | Káva zrnková | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 181,21 € | 17.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/347/19 | Kreslo Mušla | Hotelová akadémia | 31780466 | Mušla | 47592265 | 124,80 € | 17.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/342/19 | Učiteľský zápisník | Hotelová akadémia | 31780466 | Elist | 50301021 | 304,85 € | 16.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/340/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 606,71 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/339/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 366,94 € | 12.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/337/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 202,54 € | 12.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/19 | Toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 132,94 € | 12.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/338/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 12.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/19 | Toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 67,01 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/332/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15,45 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 2,06 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/335/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,12 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/336/19 | Robot Cook | Hotelová akadémia | 31780466 | FORGASTRO | 44096780 | 1 200,00 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/346/19 | Výdajný terminál EKO s príslušenstvom | Hotelová akadémia | 31780466 | Verejná informačná služba | 36006912 | 2 281,20 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/334/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Dunajnet | 47608544 | 154,75 € | 10.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 34/19 | Gastrozariadenia do ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | Iné | 6 305,76 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/328/19 | Servisné práce za EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 105,89 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/329/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 599,71 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |