Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/278/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 149,18 € | 12.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 85/2021 | notebooky + príslušenstvo | Hotelová akadémia | 31780466 | LENS, spol. s.r.o. | 31364161 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 467,80 € | 12.10.2021 | 26.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/269/21 | Potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 209,27 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/272/21 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 10,33 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/268/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 28,32 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/271/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 46,11 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/270/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 24,48 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 82/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | Iné | 149,18 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 83/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 30,44 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 93/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 24,30 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/265/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 5,03 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/267/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,18 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/266/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 765,74 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/264/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 49,47 € | 08.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/263/21 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 136,80 € | 07.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/262/21 | správa hardwarových zariadení - 10/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 07.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 79/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | Iné | 24,48 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/261/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | New Aroma | 51666651 | 319,00 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/260/21 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | New Aroma | 51666651 | 458,00 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/257/21 | práčovňa | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 91,72 € | 06.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |