Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4803

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/219/19 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 437,76 € 29.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/220/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 163,08 € 29.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/217/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 301,72 € 27.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/218/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 28,74 € 27.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/216/19 Gastrolístky Hotelová akadémia 31780466 Ticket Service 52005551 749,52 € 24.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/211/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 169,65 € 21.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/210/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 64,89 € 21.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/214/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 278,28 € 21.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/215/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 265,07 € 21.05.2019 06.06.2019 Faktúra
19/19 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 437,76 € 21.05.2019 29.05.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
20/19 kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 622,54 € 21.05.2019 29.05.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/177/19 Deratizácia školy Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 122,30 € 17.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/209/19 Odvoz kuchynského odpadu 04/19 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 17.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/170/19 Poistenie majetku Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 16.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/213/19 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 541,62 € 16.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/208/19 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 377,01 € 16.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/207/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 139,54 € 16.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/212/19 Čistiace potreby ŠJ Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 158,06 € 16.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/205/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 241,01 € 15.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/206/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 359,52 € 15.05.2019 06.06.2019 Faktúra