Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/528/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 35,82 € | 30.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/540/19 | Oblečenie pre majstrov | Hotelová akadémia | 31780466 | ZEDA | 36225185 | 220,56 € | 30.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/526/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 448,60 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/534/19 | Výroba hliníkových konštrukcií systém ALIPLAST | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 4 201,00 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/521/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 733,92 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/522/19 | obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 148,80 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/524/19 | Čistiace poreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 650,70 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/523/19 | Čistiace prostriedky ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 287,60 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/517/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 165,29 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/518/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 210,69 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/525/19 | Dodanie a montáž kyvných dvojkrídlových dverí | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 2 790,00 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/536/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 773,34 € | 19.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/515/19 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/516/19 | Oprava služobného auta | Hotelová akadémia | 31780466 | M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. | 35832479 | 279,20 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/514/19 | Odvoz kuchynského odpadu 11/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/513/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 431,51 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/511/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 731,66 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/512/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 163,93 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 48/19 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 882,72 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 49/19 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 938,30 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka |