Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/495/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 9,47 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/487/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 632,82 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/489/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/502/19 | Pracovné stoly pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 338,90 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/519/19 | Odvoz demontovaných školských tabúľ | Hotelová akadémia | 31780466 | Albín Priecel - APM Technik | 50185969 | 200,00 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/488/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 959,00 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/483/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 260,82 € | 02.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/484/19 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 72,00 € | 02.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/485/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 273,24 € | 02.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/486/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 400,61 € | 02.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 47/19 | pracovné stoly pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | Iné | 2 338,90 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/477/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 325,45 € | 28.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/479/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 880,64 € | 28.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/478/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 305,03 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/480/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 495,84 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/482/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 416,53 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/481/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 187,64 € | 28.11.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/474/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 163,08 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/475/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 294,36 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 46/19 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 273,24 € | 26.11.2019 | 02.12.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka |