Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/182/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/187/19 | Paušálny poplatok 05/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/180/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 830,06 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/19 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 196,00 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/179/19 | Dodávka a montáž závesného systému, vrátane záclony a závesu | Hotelová akadémia | 31780466 | MK Desing | 46629998 | 1 106,23 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/176/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 238,91 € | 29.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| 15/19 | dodávka a montáž závesného systému na záclony | Hotelová akadémia | 31780466 | MK Design, s.r.o. | 46629998 | Iné | 1 106,23 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/172/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 552,31 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/173/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 157,18 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 200,24 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 40,30 € | 24.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/171/19 | Deratizácia školskej kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 57,79 € | 17.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/166/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 297,64 € | 16.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/169/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 54,96 € | 16.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/168/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 378,64 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 161,20 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 14/19 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 764,45 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 17/19 | čistiace potreby pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 158,06 € | 16.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| 18/19 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 541,62 € | 16.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka |