Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5514

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/272/20 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 112,10 € 08.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/263/20 Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2020 Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 05.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/262/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 180,97 € 05.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/261/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 61,51 € 05.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/260/20 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/252/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 19,80 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/251/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 374,86 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/250/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 034,40 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/258/20 Kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 629,47 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/257/20 Obalový materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 122,45 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/253/20 Služby centralizovanej ochrany za 07-09/20 Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 191,20 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/255/20 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/259/20 Zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 601,00 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/254/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 231,64 € 02.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/256/20 Kancelárske potreby ŠJ Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 49,49 € 02.10.2020 05.12.2020 Faktúra
9/20 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 994,90 € 02.10.2020 08.10.2020 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/249/20 Tlačivá Hotelová akadémia 31780466 ŠEVT 31331131 336,80 € 30.09.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/247/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 305,64 € 30.09.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/245/20 Aplikačné a systémové konzultácie Hotelová akadémia 31780466 VEMA 31355374 26,94 € 30.09.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/248/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 44,49 € 30.09.2020 09.11.2020 Faktúra