Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/461/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,19 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/453/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 210,76 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/459/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 138,09 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/460/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 41,40 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/450/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 285,85 € | 13.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/448/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 204,11 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/449/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 716,72 € | 12.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
50/19 | Dodávka a montáž kyvných dvojkrídlových dverí | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 790,00 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
DFBV/446/19 | Paušálny poplatok 11/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/417/19 | Poistenie motorového vozidla - PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 128,60 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/447/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 358,80 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/445/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,28 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/444/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 08.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/437/19 | Zimné pneumatiky | Hotelová akadémia | 31780466 | ONIO, s.r.o. | 27712885 | 179,90 € | 07.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/434/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/435/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 564,56 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/433/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 337,20 € | 06.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/436/19 | Káva zrnková | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 06.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
51/19 | Výroba hliníkových konštrukcií systém ALIPLAST | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 201,00 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
DFBV/429/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 230,46 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |