Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/461/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 16,19 € 14.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/453/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 210,76 € 14.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/459/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 138,09 € 13.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/460/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 41,40 € 13.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/450/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 285,85 € 13.11.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/448/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 204,11 € 12.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/449/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 716,72 € 12.11.2019 27.12.2019 Faktúra
50/19 Dodávka a montáž kyvných dvojkrídlových dverí Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 Stavebné práce, opravárenské práce 2 790,00 € 11.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/446/19 Paušálny poplatok 11/19 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 08.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/417/19 Poistenie motorového vozidla - PZP Hotelová akadémia 31780466 AXA poisťovňa a.s. 36857521 128,60 € 08.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/447/19 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 358,80 € 08.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/445/19 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 87,28 € 08.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/444/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 56,80 € 08.11.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/437/19 Zimné pneumatiky Hotelová akadémia 31780466 ONIO, s.r.o. 27712885 179,90 € 07.11.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/434/19 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 107,46 € 06.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/435/19 Pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 564,56 € 06.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/433/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 337,20 € 06.11.2019 06.12.2019 Faktúra
DFBV/436/19 Káva zrnková Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 99,60 € 06.11.2019 06.12.2019 Faktúra
51/19 Výroba hliníkových konštrukcií systém ALIPLAST Hotelová akadémia 31780466 Termax group 44072988 Stavebné práce, opravárenské práce 4 201,00 € 06.11.2019 12.11.2019 Ing. Katarína Biela riaditeľka Hotelovej akadémie Objednávka
DFBV/429/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 230,46 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra