Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/249/19 | Odvoz kuchynského odpadu 05/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 13.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 8,76 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/245/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,87 € | 11.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/247/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 206,80 € | 11.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/244/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 161,26 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/240/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 326,56 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/241/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 95,22 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/243/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 004,38 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/239/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 243,69 € | 06.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/238/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/232/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/234/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 60,00 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/235/19 | Paušálny poplatok 06/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/236/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 97,10 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/231/19 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/233/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 381,19 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/237/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 196,10 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/226/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 175,54 € | 03.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |