Zverejňovanie dokumentov Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/029/21 žiarovky Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 24,00 € 12.02.2021 13.03.2021 Faktúra
DFBV/028/21 preplatok tepelnej energie Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -2 080,71 € 11.02.2021 13.03.2021 Faktúra
DFBV/025/21 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 1,70 € 09.02.2021 13.03.2021 Faktúra
DFBV/027/21 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 95,95 € 09.02.2021 13.03.2021 Faktúra
DFBV/026/21 tonery, kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 290,72 € 09.02.2021 13.03.2021 Faktúra
DFBV/024/21 telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 78,79 € 09.02.2021 13.03.2021 Faktúra
DFBV/023/21 členský príspevok Hotelová akadémia 31780466 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 200,00 € 05.02.2021 13.03.2021 Faktúra
DFBV/021/21 zhotovené kópie Hotelová akadémia 31780466 RICOH Slovakia, s.r.o. 31331785 11,59 € 05.02.2021 13.03.2021 Faktúra
DFBV/022/21 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 05.02.2021 13.03.2021 Faktúra
DFBV/020/21 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 492,10 € 05.02.2021 13.03.2021 Faktúra
DFBV/019/21 Spotreba elektriny Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 57,28 € 04.02.2021 13.03.2021 Faktúra
02/2021 kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 314,72 € 03.02.2021 26.02.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
03/2021 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 95,95 € 03.02.2021 26.02.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/018/21 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 13,00 € 02.02.2021 13.03.2021 Faktúra
DFBV/017/21 Zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 358,00 € 02.02.2021 13.03.2021 Faktúra
04/2021 odvetranie kuchyne Hotelová akadémia 31780466 PR-System, s.r.o. 36234761 Stavebné práce, opravárenské práce 3 999,60 € 02.02.2021 26.02.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
05/2021 odvetranie kuchyne Hotelová akadémia 31780466 PR-System, s.r.o. 36234761 Stavebné práce, opravárenské práce 1 993,20 € 02.02.2021 26.02.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/011/21 telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 401,94 € 29.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/010/21 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 444,22 € 27.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/347/20 pranie a žehlenie Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 73,79 € 26.01.2021 11.02.2021 Faktúra