Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/062/19 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 19,20 € | 19.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/060/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 315,68 € | 19.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 03/19 | Oprava svietidiel a krytiek v triedach | Hotelová akadémia | 31780466 | SINCLAIR Slovakia | 51877244 | Stavebné práce, opravárenské práce | 699,55 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Ing. Katarína Biela | Objednávka | |||
| 04/19 | oprava svietidiel a krytiek v triedach | Hotelová akadémia | 31780466 | SINCLAIR Slovakia | 51877244 | Stavebné práce, opravárenské práce | 699,55 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/056/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 376,27 € | 18.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/055/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 307,77 € | 18.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/058/19 | Čistiace potreby pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 151,96 € | 18.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/057/19 | Odvoz kuchynského odpadu 01/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 15.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/054/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 459,04 € | 13.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 335,87 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 183,42 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/051/19 | Elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 333,72 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/052/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 18,00 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 18,79 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/046/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 236,96 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/047/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 666,44 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/048/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 6,96 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/049/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 217,56 € | 08.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/050/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 08.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| 02/19 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 151,96 € | 08.02.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Biela | Objednávka |